衡陽(yáng)技師學(xué)院2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的說(shuō)明

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衡陽(yáng)技師學(xué)院關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明

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一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?我院由衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級(jí)技工教育為主體，以各類(lèi)短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生13158人，在編教職工541人，離、退休人員257人。

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二、2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?（一）收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說(shuō)明

2019年學(xué)院收支預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，比上年增加1914.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.61%。

?（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年學(xué)院收入預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7079.37萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入2800萬(wàn)元，上級(jí)主管部門(mén)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，其他收入1300萬(wàn)元。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入和上級(jí)主管部門(mén)補(bǔ)助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

?（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年學(xué)院支出預(yù)算總額14179.37萬(wàn)元，其中：工資性支出4354.70萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)928.02萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.38萬(wàn)元，住房公積金100.14萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5200.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1537.79萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出2000萬(wàn)元。支出增加的主要原因是新進(jìn)人員，工資調(diào)整，教學(xué)條件改善，公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等。

?（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2019年學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)不在一般公共預(yù)算撥款中列支，不使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出。

?（五）政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

2019年學(xué)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

?（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

?（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算8070萬(wàn)元，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)設(shè)備和實(shí)訓(xùn)耗材購(gòu)置，教學(xué)條件改善。

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三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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衡陽(yáng)技師學(xué)院
2019年2月1日

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預(yù)算公開(kāi)表1

附表1-1　　部門(mén)收支總表

單位:萬(wàn)元

收　　　　入　 支　　　　出　 項(xiàng)　　　　目 本年預(yù)算 項(xiàng)　　　　目 本年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款 7,079.37 一、基本支出 12179.37 　　經(jīng)費(fèi)撥款 7,079.37 　　工資福利支出 5441.24 　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 　　一般商品和服務(wù)支出 5,200.34 二、上級(jí)主管部門(mén)（單位）補(bǔ)助收入 3,000.00 　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1,537.79 三、政府性基金撥款 　 二、項(xiàng)目支出 2000.00 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 2,800.00 　　專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 2000.00 五、經(jīng)營(yíng)收入 　 　　對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 　 六、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 　 　　債務(wù)利息支出 　 七、附屬單位繳款 　 　　其他資本性支出 　 八、其他收入 1,300.00 　　基本建設(shè)支出 　 　 　 　　其他支出 　 　 　 三、經(jīng)營(yíng)支出 　 　 　 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 　 　 　 五、上繳上級(jí)支出 　 　 　 六、其他支出 　 　 　 　 　 本　年　收　入　合　計(jì) 14,179.37 本　年　支　出　合　計(jì) 14,179.37 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 　 七、結(jié)余分配 　 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 　 八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收　入　總　計(jì) 14,179.37 支　出　總　計(jì) 14,179.37

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預(yù)算公開(kāi)表2

附表1-2　　部門(mén)收入總表

單位:萬(wàn)元

功能科目 單位代碼 ?科目名稱(chēng)(單位) 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)主管部門(mén)(單位)補(bǔ)助收入 附屬單位繳款 其他收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 類(lèi) 款 項(xiàng) 合計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 　 　 　 　 合計(jì) 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 　 　 　 093 衡陽(yáng)技師學(xué)院 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 03 05 ?? 　高等職業(yè)教育 12,179.37 5,079.37 5,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 09 99 ?? 　其他教育費(fèi)附加安排的支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

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預(yù)算公開(kāi)表3

附表1-3　　部門(mén)支出總表

單位:萬(wàn)元

功能科目　　 單位代碼 科目名稱(chēng)(單位) 總計(jì) 類(lèi) 款 項(xiàng) ** ** ** ** ** 1 　 　 　 　 合計(jì) 14,179.37 　 　 　 093 衡陽(yáng)技師學(xué)院 14,179.37 205 03 05 　 高等職業(yè)教育 12,179.37 205 09 99 　 其他教育費(fèi)附加安排的支出 2,000.00

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預(yù)算公開(kāi)表4

附表1-4　　財(cái)政撥款總表

單位:萬(wàn)元

收　　　　入 　 支　　　　出 　 項(xiàng)　　　　目 本年預(yù)算 項(xiàng)　　　　目 本年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款 7079.37 一、一般公共服務(wù)支出 　 　　經(jīng)費(fèi)撥款 7079.37 二、國(guó)防支出 　 　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 三、公共安全支出 　 　 　 四、教育支出 7079.37 　 　 五、科學(xué)技術(shù)支出 　 　 　 六、文化體育與傳媒支出 　 　 　 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 　 　 　 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 　 　 　 九、節(jié)能環(huán)保支出 　 　 　 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 　 　 十一、農(nóng)林水支出 　 　 　 十二、交通運(yùn)輸支出 　 　 　 十三、資源勘探信息等支出 　 　 　 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 　 　 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 　 　 　 十六、住房保障支出 　 　 　 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 　 　 　 十八、預(yù)備費(fèi) 　 　 　 十九、債務(wù)付息支出 　 　 　 二十、其他支出 　 　 　 　 　 收　入　總　計(jì) 7079.37 支　出　總　計(jì) 7079.37

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預(yù)算公開(kāi)表5

附表1-5　　一般公共預(yù)算支出表

單位:萬(wàn)元

功能科目　　 單位代碼 單位名稱(chēng)(功能科目) 總　　計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 類(lèi) 款 項(xiàng) ** ** ** ** ** 1 2 6 　 　 　 　 合計(jì) 7,079.37 5,079.37 2,000.00 　 　 　 093 衡陽(yáng)技師學(xué)院 7,079.37 5,079.37 2,000.00 205 03 05 ?? 高等職業(yè)教育 5,079.37 5,079.37 　 205 09 99 ?? 其他教育費(fèi)附加安排的支出 2,000.00 　 2,000.00

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預(yù)算公開(kāi)表6

附表1-6　　一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 金　　額 總　　計(jì) 5,079.37 工資福利支出 小計(jì) 4,570.70 基本工資 2,425.13 津貼補(bǔ)貼 　 獎(jiǎng)金 　 績(jī)效工資 1,929.57 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 157.62 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 58.38 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 　 住房公積金 　 醫(yī)療費(fèi) 　 其他工資福利支出 　 一般商品和服務(wù)支出 小計(jì) 180.32 辦公費(fèi) 　 印刷費(fèi) 　 咨詢(xún)費(fèi) 　 手續(xù)費(fèi) 　 水費(fèi) 　 電費(fèi) 　 郵電費(fèi) 　 取暖費(fèi) 　 物業(yè)管理費(fèi) 　 差旅費(fèi) 　 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 　 維修(護(hù))費(fèi) 　 租賃費(fèi) 　 會(huì)議費(fèi) 　 培訓(xùn)費(fèi) 　 公務(wù)接待費(fèi) 　 專(zhuān)用材料費(fèi) 　 被裝購(gòu)置費(fèi) 　 專(zhuān)用燃料費(fèi) 　 勞務(wù)費(fèi) 　 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 　 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 165.00 福利費(fèi) 　 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 　 其他交通費(fèi)用 　 稅金及附加費(fèi)用 　 其他商品和服務(wù)支出 15.32 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 小計(jì) 328.35 離休費(fèi) 　 退休費(fèi) 　 退職（役）費(fèi) 　 撫恤金 　 生活補(bǔ)助 11.01 救濟(jì)費(fèi) 　 醫(yī)療費(fèi) 　 助學(xué)金 　 獎(jiǎng)勵(lì)金 　 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 317.34

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預(yù)算公開(kāi)表7

附表1-7　　一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)

單位:萬(wàn)元

政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 金　　額 總　　計(jì) 5,079.37 機(jī)關(guān)工資福利支出 小計(jì) 　 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 　 社會(huì)保障繳費(fèi) 　 住房公積金 　 其他工資福利支出 　 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 小計(jì) 　 辦公經(jīng)費(fèi) 　 會(huì)議費(fèi) 　 培訓(xùn)費(fèi) 　 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) 　 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 　 公務(wù)接待費(fèi) 　 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 　 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 　 維修(護(hù))費(fèi) 　 其他商品和服務(wù)支出 　 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 小計(jì) 4,751.02 工資福利支出 4,570.70 商品和服務(wù)支出 180.32 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 　 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 小計(jì) 328.35 社會(huì)福利和救助 11.01 助學(xué)金 　 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 　 離退休費(fèi) 　 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 317.34

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預(yù)算公開(kāi)表8

附表1-8　　政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬(wàn)元

政府性基金預(yù)算支出 功能科目 功能科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出

此表如無(wú)數(shù)字則表示單位無(wú)該項(xiàng)支出

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預(yù)算公開(kāi)表9

附表1-9　　2018年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)　　目 本年預(yù)算數(shù) 合　　計(jì) 　 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 　 2、公務(wù)接待費(fèi) 　 3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 　 　　其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 　 　　　　?。?）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

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